Visa informacija apie pirkėją aprašyta pas tiekėją
Atsisiųstos programos įkeliamos į Rivilės ALL katalogą
Aprašomas scenarijus tarp dviejų įmonių, kai visa informacija apie pirkėjo pristatymo adresus ir tiekėjo siuntimo padalinius į tuos pristatymo adresus yra suvedama tiekėjo Rivilėje prie pirkėjo alterantyvių adresų. Apsikeitime turi dalyvauti ne mažiau, kaip du dokumentai (užsakymas ir važtaraštis). Šiame scenarijuje laikoma, kad prekių barkodai tarp įmonių sutampa. Siuntėjo padalinys nurodomas pas tiekėją Rivilėje prie pirkėjo alternatyvaus adreso fakso lauko (N33_FAX).
- Pas tiekėją ir pirkėją aprašomi eksporto šablonai.
- Pas tiekėją ir pirkėją įkeliama importo programa.
- Tiekėjo Rivilėje sutvarkomi alternatyvus pirkėjo adresai.
- Pirkėjo Rivilėje sutvarkomi padaliniai.
- Išsiunčiamas užsakymo dokumentas tiekėjui.
- Gaunamas dokumentas iš pirkėjo.
- Išsiunčiamas dokumentas pirkėjui.
- Gaunamas dokumentas iš tiekėjo.
Pas tiekėją ir pirkėją aprašomi eksporto šablonai
Rivile EDI naudoja eksporto šablonus, todėl juos privaloma aprašyti tiekėjo ir pirkėjo pusėje.
Tiekėjo pusėje eksporto šablonas aprašomas "Pardavimo operacijos" lange, o pas pirkėją "Pirkimo operacijos" lange.
Pirmiausia reikia nusiskaityti kelias operacijas, kad atsiblokuotu "Eksportas" mygtukas, jei šis mygtukas bus neatktyvus, tuomet nebus galima aprašyti eskporto šablono.
Kai eksporto mygtukus tampa aktyviu ant jo reikia paspauti dešinį pelės klavišą ir gautame pasirinkime pasirinkti "Eksporto šablonai".
Atsidaro langas "Eksporto šablonai". Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir sukuriamas naujas šablonas "Rivile EDI" eksportui. Nurodomas pavadinimas "Rivile EDI", jei toks pavadinimas egzistuoja įvedamas kitas, uždedama varnelė "Nenumeruoti eksportuojamų eilučių", bei sutvarkomi eksportuojami laukai prie puslapių: "I06", "I07", "I08" ir "I13".
Prie "I06" puslapio nurodoma tik "Programa po", kurios pavadinimas "RIVILE_EDI_EXPORT_I06()", papildomai nieko žymėti nereikia, nebent atsiranda kažkurio lauko poreikis, kurio nėra "RIVILE_EDI_EXPORT_I06()" programoje.
Prie "I07" puslapio nurodoma tik "Programa po", kurios pavadinimas "RIVILE_EDI_EXPORT_I07()", papildomai nieko žymėti nereikia, nebent atsiranda kažkurio lauko poreikis, kurio nėra "RIVILE_EDI_EXPORT_I07()" programoje.
Puslapiuose "I08" ir "I13" sužymimi laukai pagal poreikį. Šiems puslapiams "Programa po" programų nėra.
Prikėjo pusėje šablonas aprašomas lygiai toks pats kaip ir pas tiekėją tik ne "Pardavimo operacijos", o "Pirkimo operacijos" lange.
Pas tiekėją ir pirkėją įkeliama importo programa
Šiame scenarijuje, kai prekių barkodai pas tiekėją ir pirkėją sutampa, importo programa tiekėjui reikalinga, kad pas tiekėją atrinkti pirkėjo pristatymo adresą ir siuntimo padalinį iš kurio bus parduodamos prekės. Pirkėjui importo programa reikalinga, kad atrinkti į kurį padalinį pajamuoti prekes.
Importo programa pas tiekėją ir pirkėją nurodoma sisteminiame "SS_IMP_PROGR" parametre, kuris yra "Servisas -> Administravimas -> Parametrai".
Atsidariusiame lange reikia nuskaityti parametrus ir koreguoti parametrą "SS_IMP_PROGR".
Atsidariusiame koregavimo lange reikia įvesti naują įrašą nurodant modulį ir importo programą su parametrais. Tiekėjo atveju "Modulis" nurodomas "Pardavimai", o importo programa "eip_web_imp_po(,.t.,"n33_fax",@imp_web_adr)", pirkėjo atveju "Pirkimai" ir importo programa "eip_web_imp_po(,.t.,,@imp_web_adr)". Pas tiekėją importo programoje yra perduodamas vienas papildomas parametras, kurio reikšmė yra "n33_fax". Šis parametras pas tiekėją yra nurodomas tam, kad būtų galima nustatyti pagal pirkėjo alternatyvų adresą iš kurio padalinio tiekėjui reikės nurašinėti prekes parduodant pirkėjui į nurodytą alt. adresą, nes pas tiekėją Rivilėje prie pirkėjo alt. adreso fakso lauke yra nurodomas siuntėjo padalinio kodas.
Tiekėjo Rivilėje sutvarkomi alternatyvus pirkėjo adresai
Tiekėjas savo Rivilėje turi suitvarkyti pirkėjo alternatyvius adresus, kuriuose bus nurodyti GLN kodai ir siuntėjo padaliniai iš kurių bus nurašomos prekės pardavimo metu. Pagal GLN kodą importo metu bus nustatoma kokiam pirkėjui ir į kurį jo padalinį reikės pristatyti prekes. Žinant pirkėjo kodą ir jo alternatyvų adresą galima iš to alternatyvaus adreso fakso lauko nustatyti iš kurio padalinio tiekėjas nurašinės prekes. Jei fakso laukas yra neužpildytas, tuomet bus naudojamas padalinys pagal nutylėjimą iš parametrų.
Tiekėjui savo GLN kodus turi pateikti pats pirkėjas.
Rivilėje "Klientų sąrašas" prie kliento alternatyvių adresų įvedami arba koreguojami alternatyvus adresai.
Atsidariusiame kliento alternatyvios informacijos koregavimo lange privaloma užpildyti "GLN kodas" lauką. GLN kodas gaunas ir pirkėjo.
Jei tiekėjas į apršomą pirkėjo alternatyvų adresą nori prekių siuntimą daryti iš kito savo padalinio, o ne iš aprašyto parametruose, tuomet jis prie "Faksas" lauko turi nusirodyti savo siuntimo padalinį.
Siuntimo padalinio kodas gali būti nurodomas ir kažkuriame kitame alternatyvaus adreso lauke pagal kliento poreikį, tik tuomet reikės pakoreguoti ir importo programoje vietoje "N33_FAX" nurodant kitą lauko kodą.
Pirkėjo Rivilėje sutvarkomi padaliniai
Pirkėjas savo Rivilėje turi susitvarkyti padalinius, kuriuose bus nurodyti GLN kodai. Pagal GLN kodą importo metu bus nustatoma į kurį pirkėjo padalinį bus pajamuojamos prekės, nes pirkėjo padalinių GLN kodai turi sutapti su tiekėjo Rivilėje prie pirkėjo alternatyvių adresų esančiais GLN kodais.
Rivilėje "Padalinių sąrašas" įvedami arba koreguojami padaliniai.
Atsidariusiame padalinio koregavimo lange privaloma užpildyti "GLN kodas" lauką.
Išsiunčiamas užsakymo dokumentas tiekėjui
Pirkėjas "Pirkimo operacijos" operacijų sąraše turi suformuoti naują užsakymo operaciją ir išsiųsti tiekėjui. Dokumento tipas turi būti "Užsakymas".
Operacijoje pagal nutylėjimą įkrenta arba parenkamas alternatyvus adresas. Jei viskas teisingai aprašyta prie kliento alternatyvių adresų, tuomet užsideda požymis "v"- "WEB apsikeitimas" ir nusirodo ataskaitos numeris (jį galima pakeisti).
Prekės bus pajamuojamos į "P_KNS" padalinį, prie šio padalinio yra nurodytas GLN kodas "P_KNS".
Skirtingi prekių pajamavimo padaliniai vienoje operacijoje negali dalyvauti!
Operaciją reikia išsaugoti ir perkelti, nes Rivile EDI apsikeitimas vykdomas tik su perkeltomis operacijomis.
Po perkėlimo vėl reikia pažymėti eksportui paruoštas operacijas ir su dešiniu pelės klavišu paspausti "Eksportas" mygtuką, bei pasirinkti "WEB eksportas".
Atsidariusiame lange reikia pasirinkti apsirašytą šabloną "Rivile EDI". Jei šablonas priskirtas sistemos INIT'e, tuomet jo pasirinkinėti nereikia.
Eksportavus operaciją stulpelyje "WE" prie operacijos turi atsirasti "E" požymis.
Gaunamas dokumentas iš pirkėjo
Tiekėjas "Pardavimo operacijos" operacijų sąraše turi importuoti gautus dokumentus, norint tai atlikti reikia paspausti dešinį pelės klavišą ant "Importas" mygtuko ir pasirinkti "WEB importas".
Jei buvo neimportuotų dokumentų gaunamas pranešimas.
Paspausdus mygtuką "Taip" bus importuojami dokumentai.
Importavus dokumentą sukuriama pardavimo operacija, kurios tipas "Užsakymas".
Pakoregavus operaciją turi būti matoma, kad operacijos tipas "Užsakymas", yra varnelė prie "WEB apsikeitimo", požymys "Importuota", prikabinta "PDF ataskaita", bei priskirtas pirkėjo pristatymo kodas.
Piekėjo pristatymo kodas tiekėjo Rivilėje priskiriamas pagal prieš tai aprašytus GLN kodus prie pirkėjo alternatyvių adresų, kurie sutampa su pirkėjo padalinių GLN kodais.
Pirkėjas siųsdamas dokumentą perduoda savo padalinio GLN kodą pagal kurį tiekėjo importo programa randa alternatyvų adresą su tokiu GLN kodu.
Pardavimų koregavime prie "Operacijos" detalių eilučių yra priskiriamas padalinys "02", nors parametruose pagal nutylėjimą yra nurodytas "01".
Taip yra todėl, nes prie pirkėjo alternatyvaus adreso, kuris buvo rastas pagal GLN kodą "P_KNS", fakso lauke yra nurodytas padalinys "02".
Išsiunčiamas dokumentas pirkėjui
Tiekėjo Rivilėje "Pardavimo operacijos" gautas užsakymas keičiamas į važtaraštį, prie perkių nurodomos kainos ir perkeliama operacija.
Po perkėlimo pažymimos operacijos ir daromas web eksportas, paspaudžiant dešinį pelės klavišą ant "Eksportas" ir pasirenkat "WEB eksportas".
Gaunamas dokumentas iš tiekėjo
Pirkėjas "Pirkimo operacijos" operacijų sąraše turi importuoti gautus dokumentus, norint tai atlikti reikia paspausti dešinį pelės klavišą ant "Importas" mygtuko ir pasirinkti "WEB importas".
Jei buvo neimportuotų dokumentų gaunamas pranešimas.
Paspausdus mygtuką "Taip" bus importuojami dokumentai.
Importavus dokumentą sukuriama pirkimo operacija, kurios tipas "Važtaraštis".
Pirkimo koregavime prie "Operacijos" detalių eilučių yra priskiriamas padalinys "P_KNS", nors parametruose pagal nutylėjimą yra nurodytas "P".
Taip yra todėl, nes siunčiant dokumentą iš tiekėjo pagal pirkėjo pristatymą adresą (alt. adresą) yra priskiriamas GLN kodas, kuris atitinka pirkėjo Rivilėje padalinio GLN kodą.
Padalinio atrinkimą pagal alternatyvaus adreso GLN kodą įvykdo importo programa.