Servisas->Administravimas->Parametrai
Parametras | Aprašymas |
---|---|
SS_PERIODAS | Darbo periodas |
SS_KOREKCIJA | Perkeltų dokumentų koregavimas |
SS_DOKUM_NR | Dokumentų numerių unikalumas |
SS_PADALINYS | Padalinio kodas pagal nutylėjimą |
SS_OBJEKTAS | Objekto kodas pagal nutylėjimą |
SS_CENTRAS | Centro kodas pagal nutylėjimą |
SS_KLIENTAS | Kliento kodas pagal nutylėjimą |
SS_SASKAITA | Sąskaita pagal nutylėjimą |
SS_SAR_NUSK | Greitas sąrašo nuskaitymas |
SS_MYGTUKAI | Mygtukų naudojimas |
SS_VAL_PER | Valiutų perskaičiavimas |
SS_PASKIRTIS | Mokėjimo paskirties spausdinimas |
SS_APMOK_PR | Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose |
SS_RIV_API | Rivile API (web service) raktas |
SS_KALBA | Programos kalba |
SS_KAIN_KOEF | Kainos koeficientas |
SS_KAIN_TEST | Įvedamų kainų testavimas |
SS_NKAIN_PAR | Pardavimo kainos testavimas |
SS_EINAM_LIK | Likučių programinis skaitymas |
SS_IMP_CIKL | Importas |
SS_DK_ISTOR | DK operacijų istorijos formavimas |
SS_KAINA | Kainos parinkimo funkcija |
SS_NUOLAIDA | Nuolaidos parinkimo funkcija |
SS_KOP_PDF | Kopijuoti priskirtus dokumentus (nuo 118.0201+DI versijos) |
Nurodomas darbo su sistema datų intervalas. Sistema kontroliuoja, kad įvedamų operacijų data patektų į parametre nurodytą datų intervalą, jei nepatenka - sistema tokio dokumento išsaugoti neleidžia.
Parametras galioja tik koreguojant arba vedant naujas operacijas, operacijų peržiūrai jis įtakos neturi.
Parametre nurodoma, ar galima koreguoti perkeltą informaciją.
Šio parametro pirmoji dalis "Koreguoti perkeltą dokumentą" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti pakoreguotą perkeltą dokumentą.
Parametro antroji dalis "Koreguoti perkeltą detalią eilutę" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti perkeltą pakoreguotą detalią eilutę.
Koreguoti ir iš naujo išsaugoti perkeltą informaciją galima tada, kai parametrų reikšmė - .T.
Jei nurodyta, kad galima koreguoti perkeltą dokumentą, bet negalima koreguoti perkeltos detalios eilutės, tai šiuo atveju perkeltų detalių eilučių sistema neleis koreguoti, bet papildyti perkeltą dokumentą naujomis detaliomis eilutėmis bus galima. Tokiu atveju, perkeltą dokumentą bus galima koreguoti naujų eilučių pagalba, ir visos korekcijos bus matomos.
Šis parametras kontroliuoja, ar konkrečiame modulyje vedamų dokumentų numeriai nesidubliuoja.
Parametro antroji dalis "Ar griežtai reikalauti“ nustato, ar programa tik perspės apie vienodus dokumento numerius, ar griežtai neleis jų įrašyti.
Standartiškai pardavimo grąžinimo dokumentų unikalumas tikrinamas tik tarp to paties kliento dokumentų.
Padaryta galimybė, tikrinant pardavimo dokumentų numerių unikalumą neišskirti pardavimo grąžinimų. Pardavimo dokumentų unikalumas bus tikrinamas pagal visus pardavimo dokumentus, neatsižvelgiant į dokumentų tipą.
Šis parametras pildomas tada, kai įmonėje yra tik vienas padalinys arba kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu padaliniu. Nurodžius padalinio kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.
Šis parametras pildomas tada, kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu objektu ir turi jį įvedinėti. Nurodžius objekto kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.
Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį centrą. Nurodžius centro kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.
Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį klientą. Pvz., dažniausiai veda pirkimus iš to paties tiekėjo. Nurodžius kliento kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.
Šis parametras pildomas tada, kai tam tikrose operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą pačią sąskaitą. Nurodžius sąskaitos kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.
Pirma sąskaita nurodoma tuo atveju, kai operacijose su atsargom, ilgalaikio turto operacijose, debitorinėse-kreditorinėse operacijose, įplaukose, išmokose visada reikalinga ta pati sąskaita.
Jei nurodoma antra sąskaita, ji pagal nutylėjimą įkrenta į skolos sąskaitos lauką pirkimo ir pardavimo operacijose.
Parametrui priskyrus reikšmę .T. nuskaitomi tik tam tikri pagrindiniai sąrašo laukai.
Parametro nereikėtų naudoti, jeigu sąrašuose "gride" įtraukiami papildomi stulpeliai.
Pagal nutylėjimą, programos meniu punktai rodomi kaip atskiri mygtukai:
Parametrui priskyrus reikšmę "NE", programoje rodomi tik meniu punktų pavadinimai (mygtukai nerodomi):
Parametras aprašomas išmokų ir įplaukų operacijoms.
Nurodžius jo reikšmę .T., ir apmokant visą dokumento sumą, išmokų arba įplaukų operacijose bus automatiškai paskaičiuojamas valiutos pokytis pagal esamą operacijos atlikimo dienos kursą.
Jei apmokama tik dalis dokumento skolos, valiutos pokytis nepaskaičiuojamas, nepriklausomai nuo parametro reikšmės.
Parametre aprašomas mokėjimo paskirties šablonas.
Jis naudojamas išmokų operacijose formuojant mokėjimo pavedimus.
Jeigu standartiškai siūlomas šablonas netinka, jį galima pasikeisti.
Pavyzdžiui, apsirašius šabloną:
sp_srit(sritis,'DOK_NR',1,',')
mokėjimo paskirtyje bus išvardinami tik apmokamų dokumentų numeriai:
Sudėtingesniais atvejais siūlome kreiptis į Rivile konsultantus arba atstovus.
Pagal nutylėjimą pirkimo ir pardavimo operacijose galimas dalinis apmokėjimas. Tai reiškia, kad pasirinkus "Apmokėti mišriai", galima apmokėti tik dalį dokumento sumos.
Nurodžius parametro reikšmę .T., bus galima apmokėti tik visą dokumento sumą. Perspėjimas "Skola nelygi apmokėtai sumai" atsiranda operacijos perkėlimo metu.
Skirtas API raktui saugoti, kuris naudojamas norint pasiekti išplėstinį funkcionalumą realizuotą Rivile API v2 (REST web service) pagrindu.
Parenkama programos kalba.
Šiuo metu yra paruošti du žodynai: anglų (ENG) ir latvių (LAT).
Instaliavimo metu ar vėliau, atsiradus poreikiui, žodynus galima atsisiųsti ir įsikelti į katalogą RIV_GAMA\BENDRAS.
Jeigu norėtumėte žodyną pasipildyti patys, kreipkitės į Rivile konsultantus arba atstovus.
Pastaba - pasipildžius žodyną individualiai, nerekomenduojama jo vėl atsisiųsti, nes užkopijuosite ant viršaus.
Programos kalba gali būti priskiriama konkrečiam vartotojui, todėl su ta pačia programa skirtingi vartotojai gali dirbti skirtingomis kalbomis.
Pvz., vartotojui ONA nurodžius parametro reikšmę "ENG":
programos meniu punktai bus matomi anglų kalba:
Visi kiti vartotojai programos meniu matys lietuviškai.
Vedant pirkimo, pardavimo operacijas, sistema automatiškai siūlo tam tikras kainas. Įvedus kainos koeficiento reikšmę, visos siūlomos kainos automatiškai būtų dauginamos iš šio koeficiento.
Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.
Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.
Pirkimai.
Lyginama su paskutine pirkimo kaina (PPK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina skiriasi nuo paskutinės pirkimo kainos (yra didesnė arba mažesnė) daugiau nei leidžia paklaida.
Pardavimai.
Lyginama su padalinio pardavimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie padalinio pardavimo kainos pridėjus (jei procentas neigiamas) arba atėmus (jei procentas teigiamas) leidžiamą paklaidą.
(Pateiktame pavyzdyje mažiausia pardavimo kaina, kada nebūtų rodomas pranešimas, būtų 37.5+3.75=41.25)
Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.
Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.
Pirkimai.
Nauja kaina lyginama su pirkimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu nauja kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie pirkimo kainos pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.
Pardavimai.
Pardavimo kaina lyginama su paskutine savikainos kaina (PSK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu pardavimo kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie PSK pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.
(Pateiktame pavyzdyje paskutinė savikainos kaina buvo 40, todėl minimali pardavimo kaina be PVM turėtų būti ne mažesnė nei 40+4=44)
Nuo parametro reikšmės priklauso kas nuskaitoma likučių lange, paspaudus mygtuką "Likučiai":
Standartiškai nuskaitoma tos prekės, kuri yra įvesta detalioje eilutėje, likučių informacija:
Pakeitus prekės kodą ir iš naujo paspaudus klavišą, likučių lango informacija automatiškai atsinaujina.
Parametre priskyrus reikšmę .T., likučių automatinis nuskaitymas sustabdomas:
Toks sustabdymas reikalingas, norint, kad veiktų pačių apsirašytas ir užprogramuotas likučių atfiltravimo ir nuskaitymo mechanizmas.
Šis parametras aprašomas, jeigu norima :
Parametre aprašomos dvi reikšmės:
Apsirašius parametrą ir atitinkamame modulyje paspaudus importo mygtuką, atsidaro importo cikle langas:
Paspaudus mygtuką "Pradėti" bus suimportuoti visi nauji duomenys.
Jeigu importas išorinis, tai failai bus paimti iš nurodyto katalogo, suimportuojami, pervardinami į .old, jeigu suimportuota be klaidų, ir .err, jeigu suimportuota su klaidomis. Papildomai susikurs tekstiniai failai .log su informacija apie importo eigą.
Jeigu importas vidinis, tai bus suimportuojamos naujos importo /eksporto operacijos. Priklausomai nuo importo baigties, jos pasidarys perkeltos (P) arba klaidingos (L).
Norint, kad importas automatiškai kartotųsi, uždedamas "v"- "Ciklas" ir nustatomas ciklo intervalas :
Paspaudus mygtuką "Pradėti" importas kartosis nustatytu dažnumu. Sustabdymui paspaudžiamas mygtukas "Sustabdyti":
Paleidus importą cikle, programą galima minimizuoti, importas vyks foniniame režime.
Pavyzdys kaip importas paleidžiamas per užduočių tvarkyklę aprašytas Automatinis valiutų kursų importas.
Plačiau apie importo / eksporto galimybes aprašyta Importas / Eksportas.
118.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje atsirado funkcionalumas "DK istorija".
Pagal nutylėjimą, parametro reikšmė yra "Taip", ir DK istorija formuojama automatiškai.
Norint, kad DK istorija nebūtų formuojama, parametrui priskiriama reikšmė "Ne".
Parinktas modulis reiškia, kad nurodyta parametro reikšmė galioja DK operacijoms, kurios vedamos tame modulyje.
Pavyzdžiui, parinkus reikšmę "Ne" vidiniams važtaraščiams, reiškia, kad žurnalų SS_VIDINIAI ir SS_VIDINIAI2 operacijoms nebus formuojama DK istorija - t.y. pakoregavus perkeltus vidinius važtaraščius ir naujai perkėlus, DK istorijoje įrašai nesusiformuos.
Parametras suteikia galimybę kainų parinkimui apsirašyti savo funkcijas (programas).
Parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina norimą kainą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.
Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ks - kliento kodas
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_os - objekto kodas/rinkinio ID
wfor_serija - serija
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kodas_vl - dokumento valiutos kodas
wfor_bazine_vl - bazinės valiutos kodas
wfor_kiekis - kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a - kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date - operacijos data
Parametras suteikia galimybę nuolaidų procentų parinkimui apsirašyti savo funkcijas (programas).
Antroje parametro reikšmėje gali būti aprašoma savo funkcija maksimalios nuolaidos kontrolei.
Pirmoje parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina norimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.
Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ks - kliento kodas
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kiekis - kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a - kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date - operacijos data
Antroje parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina maksimaliai galimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.
Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
Pavyzdžiui, naudojant šiuos parametrus, galima palikti standartinį kainų ir nuolaidų parinkimą, bet kiekvienam manedžeriui nurodyti kokią maksimalią pardavimo nuolaidą jis gali taikyti.
Šiame parametre nurodoma, ar kopijuojant operacijas nukopijuoti ir jose priskirtus dokumentus.
Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:
Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras” – visuose moduliuose.
Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.