DUK

  1.Kaip elgtis, jei teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), VMI praneša apie neatitikimus duomenyse ?

Teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), dažniausiai iš VMI gaunami tipiniai pranešimai apie neatitikimus. Nors nuorodoje rašoma, kad reikėtų kreiptis į programuotojus, iš tikro, pirmiausia reikia pasitikrinti ar teisingai suvesti duomenys.

  1. klaida1

Pagal klaidos kodą gautųsi, kad kažkur nepriskirtos PVM klasifikatoriaus reikšmės arba priskirtos klaidingos (pvz. kažkur klasifikatoriaus kode yra tarpas).

Reikia patikrinti dokumentų registro modulyje suformuotus duomenis.

langas1

  1. klaida2

Reikia atsinaujinti Rivile GAMA programos versiją.

  1. klaida3

Įmonėse skirtingai vedamos pavėluotai gautos sąskaitos faktūros. Jeigu į operacijos datos lauką vedama einamo mėnesio data, o į dokumento datos lauką vedama sąskaitoje faktūroje nurodyta data, tai formavimui naudojama SYSTEM001078 ataskaita.

langas2

Jeigu tokios ataskaitos nėra, reikia atnaujinti Rivile GAMA programos versiją.

  1. klaida4

Blogai nurodytas šalies kodas. Šalies kodai turi būti iš 2 simbolių.

Šalies kodas aprašomas kliento alternatyviuose adresuose, lauke "Šalies kodas". Šis adresas (ne pats šalies kodas, o alternatyvus adresas, kuriame jis aprašytas) turi įkristi į pirkimo (pardavimo) operaciją. Jei kliento aprašyme yra vienas alternatyvus adresas, jam reikia uždėti "v" - pagal nutylėjimą. Jei keli - tinkamas parenkamas pirkimo (pardavimo) operacijoje.

  1. klaida5

Parametrų sąraše neužpildytas parametras "Įmonės registracinis ir PVM Nr. " (SS_INF_REG). Reikia užpildyti.

  2.Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600_02 ?

PVM deklaracijos FR0600_02 formavimo pagrindiniai žingsniai: :

  1. Deklaracijai FR0600_02 reikalingų duomenų suformavimas.
  2. XML failo suformavimas.

1. Deklaracijai FR0600_02 reikalingų duomenų suformavimas

Deklaracijai FR06600_02 reikalingus duomenis galima suformuoti dviem būdais:

Pirmas būdas - Naudojantis ataskaita "Eksportas į dokumentų registro PVM deklaracijos formą FR0600_02 " (SYSTEM001071)

Servisas -> Didžioji knyga -> Sąskaitos judėjimo ataskaita ->"v"- vartotojo programa

dekl06

PASTABA. Jeigu ataskaitą reikėtų priderinti ar papildyti, siūlome kreiptis į Rivilės konsultantus arba atstovus.

Antras būdas - Duomenis formuojant tiesiogai dokumentų registro modulyje.

Servisas -> Dokumentų registras

  • Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija.
  • Susirandamas kodas SS_FR0600_02 ("PVM deklaracijos forma FR0600_02") ir ant jo atsistojus paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".
  • Atsidaro langas "Dokumentų registro SS_FR0600_02 koregavimas". Jame vietoje "Visi" pasirenkama "Data" ir įvedamas laikotarpis, už kurį bus formuojama deklaracija.

dekl01

  • Paspaudžiamas mygtukas "Duomenų formavimas".

    dekl02

  • Kampe dešinėje atsiranda pranešimas:

    dekl03

    ir duomenys suformuojami.

Duomenų formavimui galima naudoti tiek sisteminę, tiek vartotojo programą. Naudojant vartotojo programą, mygtukas "Duomenų formavimas" spaudžiamas su dešiniu "pelytės" klavišu. Vartotojo programos vardas turi būti rg_ss_fr0600_02.fxp.

PASTABA. Deklaracijos priderinimui (vartotojo programos sukūrimui) reikėtų kreiptis į Rivilės konsultantus arba atstovus.

Plačiau apie vartotojo programą rasite čia

2. FR0600_02 XML failo formavimas

Servisas -> Dokumentų registras

  • Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija.

  • Susirandamas kodas SS_FR0600_02 ("PVM deklaracijos forma FR0600_02") ir ant jo atsistojus paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

  • Suformuotų duomenų nuskaitymui datos lauke įvedama formavimo data arba pasirenkama "Visi" ir nusiskaitoma informacija. Susirandamas reikalingas įrašas.

  • Spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirenkama "Ekranas" ir dar kartą spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Atsidaro pasirinkimas kur išsaugoti suformuotą failą.

dekl04

  • Pasirenkamas katalogas ir failas išsaugomas.
  • Suformuotas failas atidaromas su ABBYYeFormFiller programa, prieš tai iš VMI atsisiuntus FR0600 šabloną.