POS avanso apskaita

POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele.

Susiformuoja mokėjimo operacija, kurią perkėlus, pasikeičia kliento skolos ir atsiranda įrašas Didžiojoje knygoje.

kreditas_10

Sumokėtas avansas panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos.

kreditas_18

PASTABA. Avanso sumokėjimas banko kortele šiuo metu veikia su POS ASPA fiskaliniu bloku.

POS parametrų pakeitimai.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas ->Išorinių įrenginių koregavimas -> POS parametrai

Aprašomos pinigų įdėjimo operacijos: avanso sumokėjimas grynais ir avanso sumokėjimas banko kortele :

kreditas_02

kreditas_03

Avanso mokėjimui grynais pasirenkamas "Užstatas", avanso mokėjimui banko kortele pasirenkamas "Kreditas".

Uždedamas požymis "Formuoti mokėjimo operaciją".

Avanso panaudojimui aprašomas mokėjimas kreditu:

kreditas_04

Aprašant apmokėjimą avansu, būtina uždėti požymį "Skola".

Kredito Nr. būtinai turi skirtis nuo atsiskaitymams bankinėmis kortelėmis priskirto kredito numerio. Detaliau.

Avanso sumokėjimas.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Spaudžiama F5 - pinigų įdėjimas.

Pasirenkamas "Avanso sumokėjimas grynais" arba "Avanso sumokėjimas banko kortele":

kreditas_05

Įvedama avanso suma ir paspaudžiamas tarpo klavišas. Atsiranda laukas, kuriame iš klientų sąrašo parenkamas avansą mokantis klientas. Jeigu tokio sąraše nėra, jis sukuriamas.

kreditas_06

Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti", ir POS operacija užbaigiama.

Automatiškai atsispausdina POS kvitas, kuriame matosi Rivile GAMA programoje susiformavusio POS dokumento numeris.

Analogiškai įvedamas avanso sumokėjimas grynais.

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos

Susiformuoja POS pinigų tipo operacijos

kreditas_07

kurias perkėlus susiformuoja mokėjimai.

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

kreditas_08

Mokėjimus perkėlus, susiformuoja DK operacijos ir pasikeičia klientų skolos - atsiranda avanso apmokėjimo dokumentai.

kreditas_09

Detaliau apie mokėjimus aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.

Avanso panaudojimas.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Pasirenkamas klientas ir jam įvedamas POS pardavimas.

Vedant apmokėjimą, trečioje mokėjimo eilutėje pasirenkamas "Avanso panaudojimas".

kreditas_11

Atsidaro langas, kuriame nurodomas avanso dokumento numeris - įvedamas ranka, pasirenkamas iš POS pinigų operacijų arba pasirenkamas iš suminių skolų :

kreditas_13

Nepriklausomai kokia buvo avanso suma, panaudojama ne daugiau nei reikia kvito apmokėjimui. Jei avanso suma buvo didesnė, skirtumas lieka, jei mažesnė - trūkstama dalis apmokama grynais arba banko kortele.

Galima patiems administruoti avanso dokumento kontrolę: netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir avansinio mokėjimo kliento kodas, netikrinti ar toks pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose arba suminėse skolose.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta čia.

Galima patiems administruoti įvedamos avanso sumos kontrolę: visada prašyti ją įvesti ranka, tikrinti ją su POS pinigų operacijos suma arba suma iš suminių skolų.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta čia.

Susiformuoja POS pardavimo operacija.

kreditas_14

Perkėlus POS operaciją susiformuoja pardavimo operacija, kurioje matosi sudengiami dokumentai.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

kreditas_15

Perkėlus pardavimo operaciją, pardavimo dokumentas sudengiamas su avanso mokėjimo dokumentais.

Detaliau apie sudengimus aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.