Prekių pardavimas valiuta
Užduotis |
Aprašymas |
1 užduotis |
Užsienio pirkėjo kortelės sukūrimas |
2 užduotis |
Valiutinio pardavimo dokumento įvedimas |
1 užduotis
Prisiminkite kas aprašoma kliento kortelėje : Klientai
Užsienio pirkėjo kortelės sukūrimas |
Pirkėjas iš Vokietijos. Klientų sąraše sukurkite užsieniečio kortelę. Įmonės pavadinimas: BIOLAB. Adresas: Leipzig str.56, Berlin. Įmonės kodas: 123448844. |
Žiūrėti video |
Darbo eiga:
Kliento kortelės kūrimo darbo eiga tokia pati kaip ankstesniuose uždaviniuose, todėl labiau atkreipsime dėmesį į skirtumus.
- Kortelės-> Klientai.
- Lange "Klientų sąrašas" paspauskite mygtuką
"Naujas".
- Analogiškai kaip ankstesniuose uždaviniuose, užpildykite kodą, rūšį, pavadinimą, įmonės kodą, adresą.
- Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf."
Pirkėjo dalyje užpildykite lauką "Mokesčiai". Padėkite pelės žymeklį ant to lauko ir iš mokesčių sąrašo pasirinkite "PVM mokestis eksporto atveju". Šį mokesčių lentelė ypatinga tuo, kad apmokestinimo tipui A priskirtas mokesčio % - 0 (nulis)
![biolab1](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/biolab.PNG)
- Paspauskite skirtuką "Grupavimas".
Pelės žymeklį padėkite ant lauko, kurį privalote užpildyti: "Sąskaitų ryšys". Iš sąskaitų ryšių sąrašo pasirinkite "Užsienio klientų sąskaitų ryšys".
- Paspauskite skirtuką "Alternatyvus adr."
- Paspauskite mygtuką
"Naujas" ir užpildykite laukus :
"Pagal nutylėjimą" - uždėkite požymį "v".
"Šalies kodas" - įrašykite dviženklį šalies kodą "DE".
![biolab1](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/biolab1.PNG)
Laukas "šalies kodas" naudojamas formuojant i.SAF S/F registro duomenis. Jeigu jis neužpildytas, laikoma, kad šalies kodas yra "LT". Todėl šį lauką užpildyti būtina, norit teisingai pateikti i.SAF S/F registro duomenis.
2 užduotis
Jeigu anksčiau nevedėte valiutinių dokumentų, tai pradžioje susipažinkite su valiutų aprašymu ir valiutų kursų importu: Valiutos, valiutų kursai
Valiutinio pardavimo dokumento įvedimas |
Iš padalinio "Centras" užsienio pirkėjui BIOLAB parduotos prekės. Įveskite pardavimo dokumentą. Prekės parduotos užsienio valiuta USD. |
![uzdav_val](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/uzdav_val.PNG) |
Žiūrėti video |
Prieš vedant valiutinius dokumentus, būtinai turi būti suimportuoti valiutų kursai.
Darbo eiga:
- Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos.
- Paspauskite mygtuką
"Naujas". Atsidaro langas "Pardavimo koregavimas".
- Užpildykite laukus:
"Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Važtaraštis".
"Dokumento Nr."- įrašykite pardavimo sąskaitos numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris atsiranda automatiškai.
"Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
"Dokumento data" - įveskite dokumento datą.
- Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite užsienio pirkėją. Jeigu klientų sąraše nerandate pirkėjo, įveskite naują kliento kortelę.
- Uždėkite požymį "v" "Valiutinis dokumentas".
- Iš valiutų sąrašo pasirinkite valiutą, kuria išrašytas dokumentas - USD.
- Automatiškai užsipildo laukas "Kursas".
![val1](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/val1.PNG)
- Paspauskite skirtuką "Operacijos".
- Paspauskite mygtuką
"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pardavimo koregavimas".
- Užpildykite laukus: "Tipas" ir "Padalinys".
- Iš prekių sąrašo pasirinkite prekę.
- Įveskite prekės kiekį.
- Lauke "Valiuta įveskite prekės pardavimo kainą valiuta (USD). Pagal dokumente nurodytą valiutos kursą pasiskaičiuoja kainos eurais.
![val2](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/val2.PNG)
- Paspauskite mygtuką
"Išsaugoti".
- Skirtuke "Operacijos" tokiu pačiu principu suveskite likusias prekes.
- Lange "Pardavimo koregavimas" galite pasižiūrėti kliento skolą pagal šį dokumentą: skola matosi eurais ir valiuta, kuria atliktas pardavimas.
![val3](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/val3.PNG)
- Išsaugokite ir perkelkite pardavimo operaciją.
Po pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, padalinyje nusirašo prekių likučiai ir atsiranda pirkėjo skola.
- Stovint ant operacijos, paspauskite mygtuką
"Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalios skolos".
![skola_val](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/skola_val.PNG)
Detaliose skolose kliento skolą matysite užsienio valiuta ir eurais.
Skola eurais paskaičiuota pagal pardavimo operacijoje esantį kursą. Mokėjimo metu skola eurais gali pakisti, priklausomai nuo mokėjimo dieną galiojančio valiutos kurso.
- Grįžkite atgal ir dar kartą paspauskite mygtuką
"Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką
"Koreguoti".
![dk_val](/user/pages/950.rivile_akademija/01.Rivile_GAMA/30.V_Pamoka/38.Pardavimas%20_valiuta/dk_val.PNG)
Iš sąskaitų korespondencijų matote, kad :
- kliento skola atsirado sąskaitoje 2411 - pagal sąskaitų ryšio lentelę "Užsienio klientų sąskaitų ryšys",
- PVM neskaičiuojamas, nes aprašant klientą buvo pasirinkta mokesčių lentelė "PVM mokestis eksporto atveju", kurioje apmokestinimo procentas lygus "0" (nuliui).
Kartojimo klausimai:
- Ar mokėsite aprašyti naują užsienio pirkėją?
- Ar prisimenate, kaip suimportuoti valiutų kursus tam tikrai dienai?
- Ar sugebėsite įvesti valiutinį pardavimo dokumentą?