Sujungimas su SABIS sistema
Sujungimas su SABIS sistema (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras).
Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.
Su UAB „Rivilė“ pasirašoma Rivilės sistemų nuomos sutartis.
Funkcionalumas galioja nuo 122.0101+DI Rivile GAMA programos versijos.
Aprašymai RIV_GAMA programoje.
- Apsirašomas parametras SS_VSI_VART - SABIS vartotojas. Jame nurodomas prisijungimo prie SABIS sistemos vartotojo vardas ir slaptažodis.
Informacija gaunama prisijungus prie SABIS savitarnos adresu: https://sabis.nbfc.lt
Jeigu dar nėra sukurtos jokios integracijos, spaudžiamas mygtukas "PRIDĖTI SISTEMĄ".
Į lauką "Vartotojo vardas" nukopijuojama Kliento ID reikšmė (tam tikras simbolių rinkinys).
Į lauką "Slaptažodis" nukopijuojama reikšmė, kuri gaunama paspaudus mygtuką GENERUOTI KODĄ.
PASTABA. Išsaugokite sugeneruotą kodą, nes jis rodomas tik vieną kartą. Jei kodo iš karto nepavyko išsaugoti ar jis pasimetė, kodą reikia sugeneruoti iš naujo.
- Matavimo vienetų sąraše užpildomas laukas "VšĮ mato vnt".
Servisas -> Kortelės -> Matavimo vienetai
PEPPOL naudojami mato vienetai aprašyti: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/.
Visos reikšmės vedamos didžiosiomis raidėmis, pavyzdžiui:
C62 - Vienetas , KGM - Kilogramas, TNE - Tona, MON - Mėnuo, HUR - Valanda, DAY - Diena,
KMT - Kilometras, MTR - Metras , MTK - Kvadratinis metras , MTQ - Kubinis metras, LTR - Litras.
Dažniausiai naudojamų mato vienetų sąrašą galima atsisiųti iš https://nbfc.lrv.lt/public/canonical/1724927011/1616/Matavimo%20vienet%C5%B3%20klasifikatorius.xlsx.
- Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:
WB_SERVERIS("VSI",2)
Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:
WB_SERVERIS("VSI",3)
- Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos sąskaitos per SABIS sistemą, alternatyvūs adresai:
- pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo),
- pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI",
- pažymimas laukas "Pardavimai". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną. Jei bus siunčiama tik per SABIS sistemą - parenkama tuo atveju, kai kartu su duomenimis bus perduodamas ir sąskaita faktūra PDF formatu,
-
spaudžiamas mygtukas "Priskirti WEB adresą“.
Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:
Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai lauke "Siųsti" parenkama reikšmė "VŠĮ+EKO", priešingu atveju - "VŠĮ".
- Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.
Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".
Šiame šablone neturi būti atžymėtas "v" nei vienas laukas.
Lange I06 nurodoma "Programa po"
VSI_FOR_I06()
VSI_FOR_I06(.F., tlPDF, tlDokumentas, tlSutartisDokPr, tlMoketojasKs) galimi parametrai:
- Galima perduoti ne tik pardavimo sąskaitą faktūrą (važtaraštis), bet ir grąžinimą bei užsakymą.
- Galima perduoti sugeneruotą dokumento formą PDF formatu. Parametras: tlPDF (pagal nutylėjimą išjungta - .F.)
- Galima perduoti prie operacijos prisegtą papildomą dokumentą (Dokumentas). Parametras: tlDokumentas (pagal nutylėjimą išjungta - .F.)
- Numeris, nurodomas lauke "Pirminis Dok.Nr." bus traktuojamas kaip tiekimo sutarties numeris. Parametras: tlSutartisDokPr (pagal nutylėjimą išjungta - .F.)
- Galima neperduoti mokėtojo kliento kodo, nurodyto dokumente mokėjimo terminų aprašyme. Parametras: tlMoketojasKs (pagal nutylėjimą išjungta - .F.)
Lange I07 nurodoma "Programa po"
VSI_FOR_I07()
VSI_FOR_I07(tlNuolaidos) galimi parametrai:
- Galima perduoti nuolaidas. Parametras: tlNuolaidos (pagal nutylėjimą išjungta - .F.)
Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".
- Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.
Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.
SABIS sistema reikalauja kad siunčiant sąskaitą būtų nurodyta "Pirkėjui atpažįstamas identifikatorius arba nuoroda, naudojamas jo vidinėje sistemoje arba vidiniam naudojimui".
Kliento identifikatoriaus (nuorodos) parinkimo logika (imama pirma pirma netuščia reikšmė):
- Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Pirminis Dok. Nr."
-
Reikšmė iš sutarties lauko "Sutarties Nr." Sutarties numeris paimamas pagal pardavimo detaliose eilutėse nurodytą sutartį.
Pastaba – eksportuojamame dokumente detaliose eilutėse negali būti priskirtos skirtingos sutartys, t. y. turi būti priskirta tik viena sutartis.
-
Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Dokumento Nr."
Kai dokumentas teikiamas pagal žodinį susitarimą, sutartis nepildoma.
Jei eksportuojamo dokumento detalioje eilutėje nuimtas požymis "PVM traukti į skolą", į SABIS sistemą ji keliama standartiškai (keliamas ir PVM procentas, ir PVM suma), tik SABIS sistemoje tokioje eilutėje automatiškai pridedamas komentaras "Dokumentui taikomas atvirkštinis PVM".
SABIS išaiškinimas: pagal VMI išaiškinimą atvirkštinis PVM Lietuvoje turi būti priskaitomas ir sumokamas, tik moka pirkėjas, todėl siunčiant per ws arba pildant SABIS reikia naudoti kodą S (standartinis) ir reikiamą PVM procentą. Informacija kad taikomas atvirkštinis PVM, turi būti pateikiama kaip papildoma informacija prie eilutės arba visai sąskaitai, atitinkamame pastabų lauke.
Apmokėjimo terminas yra siunčiamas prie dokumento datos pridedant maksimalų dienų skaičių nurodytą dokumento mokėjimo terminuose (t. y. jei apmokėjimo terminuose įvesti 2 ar daugiau terminų, bus imama maksimali lauko "Mokėjimo dienos" reikšmė.)
Teikiant grąžinimus, SABIS sistemoje tikrinama ar egzistuoja sąskaita pagal kurią atliekamas grąžinimas ir ar jos būsena yra "Patvirtinta" . Jeigu SABIS sistemoje pirminė sąskaita turi būseną "Pateikta" arba "Atmesta", tai SABIS tokius grąžinimus atmeta.
WEB eksportas.
Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas
"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".
Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.
Jeigu kliento kortelėje alternatyviuose adresuose nurodytas eksporto šablonas, jis bus parenkamas automatiškai.
Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".
Informacija apie dokumentų perdavimą SABIS sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką 
"Importas" ir pasirinkus "WEB importas".
Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".
Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".
Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.
Ryšio su "Rivilės" serveriu testavimui, eksporto šablono aprašymo lange I06 aprašyta "Programa po", nurodoma su parametru 1:
VSI_FOR_I06(1)
Tokiu atveju informacija siunčiama iki Rivilės serverio ir po to į SABIS testinę aplinką. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki Rivilės ir SABIS serverių informacija ateina korektiškai.
Jeigu gaunama autorizacijos (401) klaida, tai reiškia kad informacija nueina iki Rivilės serverio, tačiau nurodyti prisijungimo duomenys netinka testinei SABIS aplinkai.
Baigus testavimą, "Programoje po" nuimamas parametras 1.
VSI_FOR_I06()
PASTABA. Informacijos išsiuntimui turi būti pasiekiamas adresas www.rivile.lt . Apie tai aprašyta čia
PASTABA. Mokesčių lentelėje, kuri priskirta pardavimo operacijoje, būtinai turi būti įvesti PVM klasifikatoriaus kodai:
