Sujungimas su SABIS sistema

Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma Rivilės sistemų nuomos sutartis.

Funkcionalumas galioja nuo 122.0101+DI Rivile GAMA programos versijos.

Aprašymai RIV_GAMA programoje.

1. Apsirašomas parametras SS_VSI_VART - SABIS vartotojas. Jame nurodomas prisijungimo prie SABIS sistemos vartotojo vardas ir slaptažodis.

Informacija gaunama prisijungus prie SABIS savitarnos adresu: https://sabis.nbfc.lt

Į lauką "Vartotojo vardas" nukopijuojama Kliento ID reikšmė (tam tikras simbolių rinkinys).

Į lauką "Slaptažodis" nukopijuojama reikšmė, kuri gaunama paspaudus mygtuką GENERUOTI KODĄ.

2. Matavimo vienetų sąraše užpildomas laukas "VšĮ mato vnt".

PEPPOL naudojami mato vienetai aprašyti: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/.

Visos reikšmės vedamos didžiosiomis raidėmis, pavyzdžiui:

C62 - Vienetas , KGM - Kilogramas, TNE - Tona, MON - Mėnuo, HUR - Valanda, DAY - Diena,

KMT - Kilometras, MTR - Metras , MTK - Kvadratinis metras , MTQ - Kūbinis metras, LTR - Litras.

3. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",2)

Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

​ WB_SERVERIS("VSI",3)

4. Parametrų sąraše pardavimo moduliui užpildomas parametras "IG_RENGEJAS" (Dokumento rengėjas):

• pirmame lauke įrašomas vardas ir pavardė,
• antrame lauke - asmens kodas.

5. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos sąskaitos per SABIS sistemą, alternatyvūs adresai:

• pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo),
• pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI",
• pažymimas laukas "Pardavimai". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną, jei bus siunčiama tik per SABIS sistemą - nereikia,

• spaudžiamas mygtukas "Priskirti WEB adresą“.

  

6. Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

7. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".

Lange I06 nurodoma "Programa po"

Lange I07 nurodoma "Programa po"

Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".

8. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.

Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

Kliento identifikatoriaus (nuorodos) parinkimo logika (imama pirma pirma netuščia reikšmė):

• Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Pirminis Dok. Nr."

• Reikšmė iš sutarties lauko "Sutarties Nr." Sutarties numeris paimamas pagal pardavimo detaliose eilutėse nurodytą sutartį.
  Pastaba – eksportuojamame dokumente detaliose eilutėse negali būti priskirtos skirtingos sutartys, t. y. turi būti priskirta tik viena sutartis.

  

• Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Dokumento Nr."

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Informacija apie dokumentų perdavimą SABIS sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Tokiu atveju informacija siunčiama tik iki „Rivilės“ serverio. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki „Rivilės“ serverio informacija ateina korektiškai.

Tada "Programoje po" nuimamas parametras 1.