Sujungimas su SABIS sistema

Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma Rivilės sistemų nuomos sutartis.

Funkcionalumas galioja nuo 122.0101+DI Rivile GAMA programos versijos.

Aprašymai RIV_GAMA programoje.

1. Apsirašomas parametras SS_VSI_VART - SABIS vartotojas. Jame nurodomas prisijungimo prie SABIS sistemos vartotojo vardas ir slaptažodis.

Informacija gaunama prisijungus prie SABIS savitarnos adresu: https://sabis.nbfc.lt

Jeigu dar nėra sukurtos jokios integracijos, spaudžiamas mygtukas "PRIDĖTI SISTEMĄ".

Į lauką "Vartotojo vardas" nukopijuojama Kliento ID reikšmė (tam tikras simbolių rinkinys).

Į lauką "Slaptažodis" nukopijuojama reikšmė, kuri gaunama paspaudus mygtuką GENERUOTI KODĄ.

2. Matavimo vienetų sąraše užpildomas laukas "VšĮ mato vnt".

PEPPOL naudojami mato vienetai aprašyti: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/.

Visos reikšmės vedamos didžiosiomis raidėmis, pavyzdžiui:

C62 - Vienetas , KGM - Kilogramas, TNE - Tona, MON - Mėnuo, HUR - Valanda, DAY - Diena,

KMT - Kilometras, MTR - Metras , MTK - Kvadratinis metras , MTQ - Kubinis metras, LTR - Litras.

Dažniausiai naudojamų mato vienetų sąrašą galima atsisiųsti iš https://nbfc.lrv.lt/public/canonical/1724927011/1616/Matavimo%20vienet%C5%B3%20klasifikatorius.xlsx.

3. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",2)

Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",3)

4. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos sąskaitos per SABIS sistemą, alternatyvūs adresai:
   • pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo),
   • pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI",
   • pažymimas laukas "Pardavimai". Jei kartu su duomenimis bus siunčiamas sąskaitos PDF failas, parenkamas ataskaitos šablonas,
   • spaudžiamas mygtukas "Priskirti WEB adresą“.

Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

5. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".

Lange I06 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I06(tlTest,tlPdf,tlAtt,tlSutDpr,tlMoketojasNesiusti)

Parametras	Aprašymas
tlTest	dokumentai perduodami į SABIS mokomąją aplinką. Pagal nutylėjimą .F.
tlPDF	siunčiant sąskaitą, prie jos prisegamas sugeneruotas pagal operacijoje nurodytą šabloną PDF dokumentas. Pagal nutylėjimą .F.
tlAtt	siunčiant sąskaitą, prie jos prisegamas dokumentas iš operacijos „Dokumentas“ srities. Pagal nutylėjimą .F.
tlSutDpr	sutarties nr., jei jis nenurodytas detaliose eilutėse, parenkamas iš "Pirminis dokumentas" lauko. Pagal nutylėjimą .F.
tlMoketojasNesiusti	pasirinkimas, kad nebūtų siunčiama mokėtojo informacija iš pardavimo dokumento mokėtojo srities. Pagal nutylėjimą .F. (t. y. mokėtojo informacija, jei ji užpildyta operacijoje, yra siunčiama)

Lange I07 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I07(tlNuolaidos)

Parametras	Aprašymas
tlNuolaidos	Galima perduoti nuolaidas. Pagal nutylėjimą išjungta - .F.

Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".

6. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.

Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

Kliento identifikatoriaus (nuorodos) parinkimo logika (imama pirma netuščia reikšmė):

• Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Pirminis Dok. Nr."

• Reikšmė iš sutarties lauko "Sutarties Nr." Sutarties numeris paimamas pagal pardavimo detaliose eilutėse nurodytą sutartį.
  Pastaba – eksportuojamame dokumente detaliose eilutėse negali būti priskirtos skirtingos sutartys, t. y. turi būti priskirta tik viena sutartis.

  

• Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Dokumento Nr."

Kai dokumentas teikiamas pagal žodinį susitarimą, sutartis nepildoma.

SABIS išaiškinimas: pagal VMI išaiškinimą atvirkštinis PVM Lietuvoje turi būti priskaitomas ir sumokamas, tik moka pirkėjas, todėl siunčiant per ws arba pildant SABIS reikia naudoti kodą S (standartinis) ir reikiamą PVM procentą. Informacija kad taikomas atvirkštinis PVM, turi būti pateikiama kaip papildoma informacija prie eilutės arba visai sąskaitai, atitinkamame pastabų lauke.

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Informacija apie dokumentų perdavimą SABIS sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Jeigu veiksmas atliktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Tokiu atveju informacija siunčiama iki Rivilės serverio ir po to į SABIS testinę aplinką. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki Rivilės ir SABIS serverių informacija ateina korektiškai.
Jeigu gaunama autorizacijos (401) klaida, tai reiškia kad informacija nueina iki Rivilės serverio, tačiau nurodyti prisijungimo duomenys netinka testinei SABIS aplinkai.

Baigus testavimą, "Programoje po" nuimamas parametras 1.