--- title: "POS avanso apskaita" url: "https://gidas.rivile.lt/pos/pos_avansas" updated: "2026-06-01" parent: "https://gidas.rivile.lt/pos.md" --- # POS avanso apskaita POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele. Susiformuoja mokėjimo operacija, kurią perkėlus, pasikeičia kliento skolos ir atsiranda įrašas Didžiojoje knygoje. ![kreditas_10](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_10.png) Sumokėtas avansas panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos. ![kreditas_18](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_18.png) #### POS parametrų pakeitimai. > **Patarimas:** Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas ->Išorinių įrenginių koregavimas -> POS parametrai Aprašomos pinigų įdėjimo operacijos: avanso sumokėjimas grynais ir avanso sumokėjimas banko kortele : ![kreditas_20](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_20.png) ![kreditas_19](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_19.png) Papildomai dar aprašomas ir grynų pinigų įdėjimas (jeigu nebuvo aprašytas anksčiau). Jeigu dirbama su ASPA fiskaliniu bloku, uždedamas "v" - "Ryšys" ir parenkama reikšmė "ASPA". Dirbant su Raso fiskaliniu bloku, galimybes reikėtų derinti tiesiai su fiskalinio bloko tiekėju UAB Raso. > **Dėmesio:** Dirbant su kitais fiskaliniais blokais, avanso sumokėjimas bankine kortele galimas tik kai naudojamas Firstdata bankinis ryšys. > **Dėmesio:** Avanso mokėjimui grynais pasirenkamas "**Užstatas**", avanso mokėjimui banko kortele pasirenkamas "**Kreditas**". > **Dėmesio:** Norint, kad susiformuotų mokėjimo operacijos, uždedamas požymis "**Formuoti mokėjimo operaciją**". > **Dėmesio:** Jeigu **uždėtas** požymis "Formuoti mokėjimo operaciją", tai susiformuos mokėjimo operacija. Mokėjimas bus į sąskaitą, nurodytą parametro aprašyme, jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), ir į POS aprašyme nurodytą mokėjimo grynais sąskaitą, jeigu avansas mokamas grynais (užstatas).
Kredituojama pirkėjo sąskaitų ryšio lentelėje nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaita. > **Dėmesio:** Jeigu požymis "Formuoti mokėjimo operaciją" **neuždėtas**, tai klientas neparenkamas, ir mokėjimo operacija nesusiformuoja.
Šiuo atveju susiformuoja tik įrašas Didžiosios knygos operacijose.
Jeigu avansas mokamas grynais (užstatas), tai debetuojama POS aprašyme nurodyta mokėjimo grynais sąskaita, o kredituojama parametro aprašyme nurodyta sąskaita.
Jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), tai debetuojama parametre nurodyta sąskaita, o kredituojama POS aprašyme priskirto pirkėjo išankstinio mokėjimo sąskaita. ![kreditas_21](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_21.png) Toliau bus aprašomi veiksmai tik, kai formuojamos mokėjimo operacijos. Avanso panaudojimui aprašomas mokėjimas kreditu: ![kreditas_04](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_04.png) > **Įspėjimas:** Aprašant apmokėjimą avansu, būtina uždėti požymį "**Skola**". > **Įspėjimas:** Kredito Nr. būtinai turi skirtis nuo atsiskaitymams bankinėmis kortelėmis priskirto kredito numerio. [Detaliau](https://gidas.rivile.lt/pos/pos_aprasymas.md#pos-parametrai). > **Įspėjimas:** Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numerių skaitliuką (Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai).
Jeigu dirbama su keliais POS ir per POS bus atsiskaitoma avansu, tai kvito numeriai visiems POS turi būti unikalūs.
Kiekvienam POS reikia aprašyti skirtingas simbolines dalis. #### Avanso sumokėjimas. > **Patarimas:** Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas Spaudžiama **F5 - pinigų įdėjimas**. Pasirenkamas "**Avanso sumokėjimas grynais**" arba "**Avanso sumokėjimas banko kortele**": ![kreditas_22](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_22.png) Įvedama avanso suma ir paspaudžiamas tarpo klavišas. Atsiranda laukas, kuriame iš klientų sąrašo parenkamas avansą mokantis klientas. Jeigu tokio sąraše nėra, jis sukuriamas. > **Įspėjimas:** Kliento aprašyme turi būti parinktas "**Automatinis skolų sudengimas**"- "Parinkti dokumentai" arba "Visi dokumentai". ![kreditas_23](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_23.png) Paspaudžiamas mygtukas "**Išsaugoti**", ir POS operacija užbaigiama. Automatiškai atsispausdina POS kvitas, kuriame matosi Rivile GAMA programoje susiformavusio POS dokumento numeris. > **Dėmesio:** Jeigu apmokami (sudengiami) ankstesni dokumentai, tai paspaudžiamas mygtukas "**Sudengti dokumentus**" ir atsidariusiame lange parenkamos POS pardavimų operacijos arba dokumentai iš suminių skolų, t.y. dokumentai, kurie bus sudengiami. ![kreditas_24](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_24.png) Analogiškai įvedamas avanso sumokėjimas grynais. > **Patarimas:** Servisas -> POS sistema -> POS operacijos Susiformuoja POS pinigų tipo operacijos ![kreditas_25](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_25.png) kurias perkėlus susiformuoja mokėjimai. > **Patarimas:** Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai ![kreditas_26](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_26.png) Mokėjimus perkėlus, susiformuoja DK operacijos ir pasikeičia klientų skolos - atsiranda avanso apmokėjimo dokumentai. ![kreditas_27](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_27.png) Detaliau apie mokėjimus aprašyta [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](https://gidas.rivile.lt/atsiskaitymai/mokejimai_ir_sudengimai.md). #### Avanso panaudojimas. > **Patarimas:** Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas Pasirenkamas klientas ir jam įvedamas POS pardavimas. > **Įspėjimas:** Kliento aprašyme turi būti parinktas "**Automatinis skolų sudengimas**"- "Parinkti dokumentai" arba "Visi dokumentai". > **Dėmesio:** Vedant apmokėjimą, trečioje mokėjimo eilutėje pasirenkamas "**Avanso panaudojimas**". ![kreditas_11](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_11.png) Atsidaro langas, kuriame nurodomas avanso dokumento numeris - įvedamas ranka, pasirenkamas iš POS pinigų operacijų arba pasirenkamas iš suminių skolų : ![kreditas_13](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_13.png) > **Įspėjimas:** Nepriklausomai kokia buvo avanso suma, panaudojama ne daugiau nei reikia kvito apmokėjimui. Jei avanso suma buvo didesnė, skirtumas lieka, jei mažesnė - trūkstama dalis apmokama grynais arba banko kortele. > **Informacija:** Galima patiems administruoti avanso dokumento kontrolę: netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir avansinio mokėjimo kliento kodas, netikrinti ar toks pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose arba suminėse skolose.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta [čia](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/funkcijos/init/pos_009.md). > **Informacija:** Galima patiems administruoti įvedamos avanso sumos kontrolę: visada prašyti ją įvesti ranka, tikrinti ją su POS pinigų operacijos suma arba suma iš suminių skolų.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta [čia](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/funkcijos/init/pos_010.md). Susiformuoja POS pardavimo operacija. ![kreditas_14](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_14.png) Perkėlus POS operaciją susiformuoja pardavimo operacija, kurioje matosi sudengiami dokumentai. > **Patarimas:** Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos ![kreditas_15](https://gidas.rivile.lt/user/pages/105.POS/15.POS_avansas/kreditas_15.png) Perkėlus pardavimo operaciją, pardavimo dokumentas sudengiamas su avanso mokėjimo dokumentais. Detaliau apie sudengimus aprašyta [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](https://gidas.rivile.lt/atsiskaitymai/mokejimai_ir_sudengimai.md).