---
title: "Pardavimas valiuta"
url: "https://gidas.rivile.lt/pardavimai/pardavimas_valiuta"
updated: "2020-04-21"
parent: "https://gidas.rivile.lt/pardavimai.md"
---
# Pardavimas valiuta
> **Patarimas:** Servisas -> Pardavimai->Pardavimo operacijos
Vykdant operacijas su užsienio klientais, kartais naudojamos tų šalių valiutos.
> **Dėmesio:** Vedant pardavimo operacijas, valiutos kursas automatiškai bus parenkamas pagal operacijos datą. Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.
> **Įspėjimas:** Prieš vedant valiutinį dokumentą būtina suvesti arba suimportuoti valiutų kursus.
Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.
Pasirenkamas dokumento tipas.
Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.
Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, nusirašo Fifo likučiai (jei parduodamos prekės), atsiranda kliento skola.
Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.
Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.
Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.
> **Įspėjimas:** Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", **uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje**. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.
Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.
> **Dėmesio:** Dažniausiai PVM nuo pardavimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pardavimus valiuta, požymį "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" reikėtų nuimti.
Išsaugojus dokumentą, požymio "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.
#### Informacija
Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.
> **Dėmesio:** Kliento rūšis turi būti "Pirkėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".
> **Dėmesio:** Reikėtų atkreipti dėmesį ar teisingai parinkta mokesčio lentelė.
> **Dėmesio:** Lauke "**Pristatyti Kodas**" turi atsirasti pristatymo kodas iš kliento alternatyvių adresų sąrašo. Jis įkrenta automatiškai arba parenkamas paspaudus mygtuką "Alternatyvių adresų sąrašas". Pagal jį bus parenkamas šalies kodas formuojant i.SAF informaciją.
Uždedamas požymis **"Valiutinis dokumentas"** ir pasirenkamas valiutos kodas.
Valiutos kursas įkrenta automatiškai iš valiutos kursų sąrašo. Jis parenkamas pagal operacijos datą.
> **Dėmesio:** Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.
#### Operacijos
Suvedamas dokumento turinys. Spaudžiamas mygtukas "Naujas".
Laukelyje "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Prekė", "Paslauga" arba "Kodas".
Laukelyje **"Padalinys"** įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“ ,šis laukas užsipildo automatiškai.
Užpildomas laukas "**Kodas**" . Jeigu parduodama prekė - ji pasirenkama iš prekių sąrašo arba iš prekių likučių, paspaudus mygtuką "**Likučiai**".
Jeigu paslauga - iš paslaugų, jei pardavimo kodas - iš kodų sąrašo.
Įrašomas **kiekis**. Jeigu suvestos pardavimo kainos, kainynai ar sutartys - **kaina** užsipildo automatiškai. Jeigu reikia, ją galima pakoreguoti.
> **Dėmesio:** Jeigu reikia taisyti kainą, ji taisoma valiutos lauke.
> **Dėmesio:** Kainos ir sumos bazine valiuta persiskaičiuoja automatiškai pagal valiutos kursą.
Patikslinamas požymis "**PVM įtraukti į skolą**"
> **Įspėjimas:** Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "**PVM įtraukti į skolą**".
Taip suvedamos visos pardavimo detalios eilutės.
Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.
Perkėlimui laukelyje "**PŽ**" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "**Informacijos perkėlimas**" .
Po pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, pirkėjo skola, parduotu kiekiu sumažėja prekių likutis.
Šią informaciją galima pamatyti lange "**Pardavimai**" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**".
> **Informacija:** Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.
> **Dėmesio:** Pirkėjo skola susiformuoja bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo vedamas pardavimas.
> **Dėmesio:** FIFO likučiai nusirašo tik parduodant prekes. Paslaugos ir pardavimo kodai Fifo likučių neturi.
> **Dėmesio:** Perkėlus pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja.